DOĞRULAMA PROSEDÜRÜ  

1.    AMAÇ Bu prosedürün amacı   uygulanan HACCP sisteminin etkinliğinin doğrulanması için bir yöntem oluşturmaktır.

2.    KAPSAM Hammadde kabulünden başlamak üzere, proses aşamalarını ve mamul depolarını kapsar. İlgili bölümlerde uygulanır.

3.    SORUMLULUK: Bu prosedürün uygulamasından HACCP Komisyon Başkanı ve HACCP Yönetim Temsilcisi sorumludur.

4.    UYGULAMA

4.1 DoğrulamaDoğrulama yöntemi dokümanların doğrulanması, uygulamanın etkinliğinin kontrolü, düzeltici faaliyetlerin etkinliği ve sistemin geçerli kılınması ile ilgili hususları içermektedir. Bu amaçla HACCP sistemi ile ilgisi olan her bir birim için check listler hazırlanmıştır. 

4.1.1  Dokümanların DoğrulanmasıHACCP sistem dahilinde hazırlanmış tüm dokümanlar, HACCP uygulaması, hijyen faaliyetleri, ekipman, işletme binaları, personel hijyeni yılda iki kez doğrulama formları ile kontrol edilir ve bu formlar  Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında doğrulanır. Toplantılar sonucunda Yönetim Gözden Geçirme Toplantı Tutanağı hazırlanır ve Düzeltici Faaliyet Prosedürüne göre düzeltici faaliyetler başlatılır. 

4.1.2 Uygulamanın Doğrulanması 

4.1.2.1 Onbeş Günlük Kontrol Formuyla DoğrulamaOn beş günde bir  DANIŞMANLIK tarafından doğrulama kontrol formuyla kontrolü yapar ve Genel Müdür ile ilgili departman müdürlerine rapor sunar. 

4.1.2.2 Aylık Ürün DoğrulamasıAyda birkez hammaddelerden ve hazırlanan ürünlerden numune alınarak mikrobiyolojik analiz yaptırılır. Uygulama bu metotla ayda bir kez doğrulanır.

4.2.  HACCP Yıllık Geçerlilik Değerlendirme ToplantılarıHACCP geçerlilik toplantısına Genel Müdür, Exucative Chief, Teknik Müdür, Exucative housekeeper, Muhasebe Müdürü katılır.

4.2.1 Yılda bir kez HACCP doğrulama toplantısı tutanakları HACCP Yönetim Temsilcisi tarafından sunulur.

4.2.2 İç kalite tetkik raporlarındaki HACCP ile ilgili bulgular Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından sunulur.

4.2.3 Müşteri şikayetleri ile ilgili istatistikler sunulur.

4.2.4 Eğitim ihtiyaçları ve uygulamanın etkinliği değerlendirilir.

4.3. Geçerlilik Belgesinin VerilmesiYukarıdaki veri kaynakları dikkate alınarak HACCP sistemindeki başarı ;a.Yeterli ise: Genel Müdür tarafından geçerli kılınır ve ilgili bölümlere HACCP geçerlilik belgesi verilir.b. Yeterli değilse: Genel Müdür tarafından geniş çaplı düzeltici faaliyet başlatılır. Bu durumda en geç bir ay sonra yapılmak üzere takip amaçlı bir HACCP geçerlilik toplantısı yapılır. Uygunsuzluklar giderildi ise faaliyet kapatılır. Ve a maddesi uygulanır.Doğrulama Çizelgesi

FAALİYET		SIKLIK	SORUMLULUK	İNCELEYEN
DOKÜMANLARIN DOĞRULANMASI		Yılda iki kez	HACCP Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür
UYGULAMANIN DOĞRULANMASI	Uygulamanın Doğrulanması	Onbeş günde bir kez	DANIŞMAN	Genel Müdür HACCP Komisyonu
	Ürün Doğrulaması	Ayda bir kez	HACCP Yönetim Temsilcisi	HACCP Yönetim Temsilcisi
GEÇERLİLİK DOĞRULAMASI		Yılda bir kez	HACCP Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

 5.       İLGİLİ DÖKÜMANLAR: 

5.1    HACCP-F01/P08      HACCP İşletme Çevresi ve İçi Doğrulama Formu

5.2    HACCP-F02/P08      HACCP Teknik Donanım Doğrulama Formu

5.3    HACCP-F03/P08      HACCP Personel Hijyeni Doğrulama Formu

5.4   HACCP-F04/P08       HACCP ve KKN Doğrulama Formu

5.5    HACCP-F05/P08      HACCP Değerlendirme Formu