| DIŞ KAYNAKLI YARDIMCI DOKÜMAN TAKİP LİSTESİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Revizyon No: |
|
| Hazırlama Tarihi: |
|
|
Revizyon Tarihi: |
|
| SIRA NO |
DOKÜMAN ADI |
BULUNDUĞU YER |
DOKÜMAN BASIM TARİHİ |
BASIM NO (Varsa) |
TAKİP SORUMLUSU |
| 1 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
|
| TASARIM PLANI |
| TASARIM ADI: |
|
TARİH: |
|
| TASARIM NO: |
|
REVİZYON NO: |
|
| FAALİYETLER |
SORUMLULAR |
GEREKLİ KAYNAKLAR |
GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ |
| Tasarım Gerçekleşirme Faaliyetleri |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Tasarımın Gözden Geçirilmesi |
|
|
|
| Tasarımın Doğrulanması |
|
|
|
| Tasarımda Değişikliklerinin Kontrolü |
|
|
|
| |
|
|
|
| HAZIRLAYAN: |
|
ONAYLAYAN: |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
DÖKÜMANTASYON PLANI |
TARİH: |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REV NO: |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
İLGİLİ BÖLÜM |
DOKÜMAN NUMARASI |
DOKÜMAN ADI |
TASLAĞIN |
Yayın Tarihi |
| NO |
|
|
|
|
Doküman Cinsi |
Hazırlama Tarihi |
KYT’ye Teslim Tarihi (TT) |
Görüşe Gönder (GG) |
Görüş Dön. Tarihi (DT) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEM FORMU |
|
|
|
|
|
|
| Düzenlenme Tarihi: |
DÖFİF No: |
|
|
|
| Bölüm: |
|
Uygunsuzluğun Saptanmasında Esas Alınan Doküman: |
|
|
|
| UYGUNSUZLUĞUN TANIMI |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Birim Sorumlusunun Adı Soyadı: |
Uygunsuzluğu Tespit Edenin Adı Soyadı |
|
| İmzası: |
|
İmzası: |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET PLANI |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Düzeltici Faaliyet Planı |
Önleyici Faaliyet Planı |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Planın Tamamlanma Tarihi: |
Birim Sorumlusunun Adı Soyadı: |
|
|
| İmza: |
|
İmza: |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| TAKİP DENETİM SONUCU |
| Uygunsuzluk Eksiksiz Olarak Giderilmiştir |
Uygunsuzluk Kısmen Giderilmiştir |
Uygunsuzluk Devam Etmektedir |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Yeni DÖFİF No: |
Düzenleme Tarihi: |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Gerekli Ek Önlemler: |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Doğrulamayı Yapanın Adı Soyadı Kalite Yönetim Temsilcisi Onayı |
| İmza: İmza: |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| İÇ DENETİM SORU LİSTESİ |
| Denetim Yapılan Bölüm: |
|
|
|
Denetim Tarihi:…./……./…………. |
| SORULAR |
E |
H |
K |
AÇIKLAMA |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Kalite Denetçisi(leri): |
|
İç Kalite Denetim Sorumlusu: |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ARŞİV SAKLAMA ETİKETİ |
| Dosya Adı: |
|
|
|
Yer: |
|
| |
|
|
|
|
|
| DOKÜMAN ADI |
TARİH |
DOKÜMAN ADI |
TARİH |
| |
Başlangıç |
İmha |
|
Başlangıç |
İmha |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Dosyadaki Toplam Kayıt:……Adet |
Dökümantasyon Sorumlusu: |
|
| |
|
| KYB-F01/P07 |
|
Rev:0 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET İSTEM FORMU |
|
|
|
|
|
|
| Düzenlenme Tarihi: |
DÖFİF No: |
|
|
|
| Bölüm: |
|
Uygunsuzluğun Saptanmasında Esas Alınan Doküman: |
|
|
|
| UYGUNSUZLUĞUN TANIMI |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Birim Sorumlusunun Adı Soyadı: |
Uygunsuzluğu Tespit Edenin Adı Soyadı |
|
|
| İmzası: |
|
İmzası: |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET PLANI |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Düzeltici Faaliyet Planı |
Önleyici Faaliyet Planı |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Planın Tamamlanma Tarihi: |
Birim Sorumlusunun Adı Soyadı: |
|
|
| İmza: |
|
İmza: |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| TAKİP DENETİM SONUCU |
| Uygunsuzluk Eksiksiz Olarak Giderilmiştir |
Uygunsuzluk Kısmen Giderilmiştir |
Uygunsuzluk Devam Etmektedir |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Yeni DÖFİF No: |
Düzenleme Tarihi: |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Gerekli Ek Önlemler: |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Doğrulamayı Yapanın Adı Soyadı
Kalite Yönetim Temsilcisi Onayı |
| İmza: İmza: |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| KALİTE KAYITLARI LİSTESİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO |
DOKÜMAN ADI |
YER |
SÜRE |
SORUMLU |
| |
|
Bölüm |
Arşiv |
Bölüm |
Arşiv |
Bölüm |
Arşiv |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 |
|
|
|
|
|
|
|
| 24 |
|
|
|
|
|
|
|
| 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 26 |
|
|
|
|
|
|
|
| 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onaylayan |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| İÇ DENETİM RAPORU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Tarih: ……/……/200.. |
| |
|
|
|
|
|
No: |
|
|
| Denetim Yapılan Birim: |
|
|
|
|
|
|
| Denetim Tarihi: |
|
|
|
|
|
|
|
| Denetime Katılanlar: |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Denetimde Kullanılan Dokümanlar: |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sonuç ve Değerlendirme: |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uygunsuzlukların Düzeltileceği Tarih: |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DÖFİF Sayısı: …….. adet |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Takip Denetimi Gerekli mi? |
|
False
|
|
False
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gerekiyorsa Tarih: ……/……/200.. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hazırlayan |
|
|
|
Onay |
|
|
|
| İç Kalite Denetçisi |
|
|
Departman Müdürü |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
TASLAK DOKÜMAN TAKİP ÇİZELGESİ |
TARİH: |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| DOK. NO: |
|
|
|
|
REVİZYON NO : |
| |
|
|
|
|
|
| DOKÜMANIN ADI: |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| SIRA NO |
BÖLÜM |
TESLİM ALAN |
İMZA |
VERİLİŞ TARİHİ |
GERİ DÖNÜŞ TARİHİ |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Tecrübe para gibidir . Kazandıkça harcarsın . Ramazan Kır (2007)
Chef Ramazan Kır Eğitim Sitesi 